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問題已解決

老師,我想問一個問題。我們今年7月初重新建賬,有一個應收賬款的期初余額少入了,現在發現了,該怎么做會計處理?

84784986| 提問時間:2018 12/20 15:27
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
當時你們賬怎么平的?現在好多軟件都有反結賬功能,你反接賬到期初,調整應收賬款期初余額吧
2018 12/20 15:30
84784986
2018 12/20 15:36
這是我前任會計做的,具體我也不清楚。報表都出來了,反結賬不現實,應該有調整的會計分錄吧?
三寶老師
2018 12/20 15:38
那你查出當時怎么平的,一個應收少了,其他地方肯定也有錯誤。查到才可以調整啊
84784986
2018 12/20 15:46
我直接借應收賬款,貸主營業務收入可以嗎
三寶老師
2018 12/20 15:49
你這樣要交增值稅和所得稅
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