問題已解決
老師,我想問一個問題。我們今年7月初重新建賬,有一個應收賬款的期初余額少入了,現在發現了,該怎么做會計處理?



當時你們賬怎么平的?現在好多軟件都有反結賬功能,你反接賬到期初,調整應收賬款期初余額吧
2018 12/20 15:30

84784986 

2018 12/20 15:36
這是我前任會計做的,具體我也不清楚。報表都出來了,反結賬不現實,應該有調整的會計分錄吧?

三寶老師 

2018 12/20 15:38
那你查出當時怎么平的,一個應收少了,其他地方肯定也有錯誤。查到才可以調整啊

84784986 

2018 12/20 15:46
我直接借應收賬款,貸主營業務收入可以嗎

三寶老師 

2018 12/20 15:49
你這樣要交增值稅和所得稅
