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問題已解決

老師好,我公司有筆賬是對方公司轉(zhuǎn)進(jìn)來,然后我們轉(zhuǎn)給私人賬戶,都不開票,應(yīng)該怎么掛賬呢,需要繳稅嗎?謝謝

84784977| 提問時間:2018 11/16 11:45
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您公司是只起到代付的作用嗎?還是您公司也發(fā)生了業(yè)務(wù)呢?
2018 11/16 11:46
84784977
2018 11/16 11:50
沒有業(yè)務(wù),也就是走了個賬
張艷老師
2018 11/16 11:52
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款等 不需要繳稅的。
84784977
2018 11/16 11:59
那我們是不是就得一直掛賬啊,沒辦法平了
張艷老師
2018 11/16 12:00
上面的分錄已經(jīng)沖平其他應(yīng)付款科目了。
84784977
2018 11/16 12:27
明細(xì)不一樣啊,一個是公司一個是個人
張艷老師
2018 11/16 12:32
抱歉,您可以這樣掛的 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款--A公司 借:其他應(yīng)付款--A公司 貸:其他應(yīng)付款--B個人 借:其他應(yīng)付款--B個人 貸:銀行存款等
84784977
2018 11/16 12:34
中間那筆分錄摘要怎么寫呢,沒有附件可以嗎
張艷老師
2018 11/16 12:41
摘要寫調(diào)整科目 需要后附A公司委托您公司支付款項(xiàng)的委托書
84784977
2018 11/16 12:42
好的,謝謝老師
張艷老師
2018 11/16 12:49
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價(jià),非常感謝!
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