沒有業(yè)務(wù)，也就是走了個賬

借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款等 不需要繳稅的。

那我們是不是就得一直掛賬啊，沒辦法平了

上面的分錄已經(jīng)沖平其他應(yīng)付款科目了。

明細(xì)不一樣啊，一個是公司一個是個人

抱歉，您可以這樣掛的 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款--A公司 借：其他應(yīng)付款--A公司 貸：其他應(yīng)付款--B個人 借：其他應(yīng)付款--B個人 貸：銀行存款等

中間那筆分錄摘要怎么寫呢，沒有附件可以嗎

摘要寫調(diào)整科目 需要后附A公司委托您公司支付款項(xiàng)的委托書

好的，謝謝老師

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價(jià)，非常感謝！