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問(wèn)題已解決

1.收到一張這樣的普通發(fā)票,可以入賬嗎2.9月份收到一張專用發(fā)票,9月未認(rèn)證,怎么做賬?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/05 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是你單位的業(yè)務(wù)可以入賬的。 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存就可以
2018 10/05 10:39
84784994
2018 10/05 10:46
隨后待認(rèn)證再轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎,9月未應(yīng)交稅費(fèi)怎么算
郭老師
2018 10/05 10:49
你好,是的,銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵。待認(rèn)證的不算進(jìn)去
84784994
2018 10/07 21:23
我9月份報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi),顯示的是銷(xiāo)–進(jìn)帶認(rèn)證,我還沒(méi)認(rèn)證呢,就直接抵稅了?
郭老師
2018 10/07 21:25
你好,不能抵扣的,認(rèn)證之后才能抵扣的,應(yīng)交增值稅不看這個(gè)報(bào)表,看你增值稅主表或者應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
84784994
2018 10/07 22:45
嗯嗯,我的財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)是銷(xiāo)項(xiàng)–進(jìn)項(xiàng)待認(rèn)證,這個(gè)對(duì)嗎
郭老師
2018 10/08 07:21
你 好,對(duì) 的,待認(rèn)證也在應(yīng)交稅費(fèi)下面
84784994
2018 10/08 07:23
怎么理解呢?
郭老師
2018 10/08 07:24
你好應(yīng)交稅費(fèi)貸方減借方余額,可以自己算下
84784994
2018 10/08 07:27
嗯嗯,我這個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表是抵減了,增值稅報(bào)表實(shí)際不抵減,隨后下月待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí),對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎
郭老師
2018 10/08 07:31
你好,沒(méi)有影響的,下個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證的,一借一貸不影響
84784994
2018 10/08 07:38
增值稅報(bào)表帶認(rèn)證的稅費(fèi)不用填了吧
郭老師
2018 10/08 08:07
你好,是的,不填寫(xiě)
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