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未交增值稅余額在借方,怎么調(diào)平?

84784981| 提問時(shí)間:2018 08/03 17:59
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蔣老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在借方表示還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,不需要調(diào)平的
2018 08/03 18:00
84784981
2018 08/03 18:04
老師,未抵扣的不在這個(gè)二級(jí)科目,這個(gè)二級(jí)科目只核算應(yīng)交的增值稅款
蔣老師
2018 08/03 18:07
是核算應(yīng)交的,但是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還結(jié)轉(zhuǎn)后就在借方了,未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣 等下期銷項(xiàng)多了結(jié)轉(zhuǎn)自然就在貸方了,貸方就是你當(dāng)期應(yīng)該交的了,比如這個(gè)月在借方900,下月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后是1000,那么結(jié)轉(zhuǎn)后未交就是100,那么本月就是繳納100的增值稅了哦
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