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老師，請問招待費住宿費進項轉出。借：管理費用貸：應交稅費／應交增值稅/進項稅額轉出，到最后要結轉嗎，怎么操作，
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直接做不抵扣勾選，不需要體現增值稅
07/09 11:10
84784968 
07/09 13:14
那已經確認勾選了作進項稅額轉出，然后怎么處理
家權老師 
07/09 14:11
借：管理費用
貸：進項轉出
84784968
07/09 14:13
請問到第二季度本年累計有利潤需要繳納所得稅嗎，萬一第三第四季度變成虧損了呢
家權老師
07/09 14:16
那么做年度匯算的時候退稅
84784968
07/09 14:18
那第二季度如果不想預繳呢，能作其他處理嗎
家權老師
07/09 14:20
不可以的，據實申報
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