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問題已解決

應交稅費進項最后不抵扣,轉出。是直接:借:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額嗎?

84784966| 提問時間:2024 08/30 09:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是什么原因導致的轉出呢??
2024 08/30 09:44
84784966
2024 08/30 09:45
說外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷,收到的增值稅專用發(fā)票房租的,不能做抵扣,所以轉出?
鄒老師
2024 08/30 09:46
你好,那轉出的分錄是 借:管理費用等科目,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
84784966
2024 08/30 09:47
管理費用下 需要分清是房租費嗎 還有別的辦公費下的
鄒老師
2024 08/30 09:47
你好,管理費用的明細就是房租
84784966
2024 08/30 09:57
我剛看了一下,一共勾選了幾張發(fā)票,一張是房租的,按照老師說的計入管理費用-房租 ,一張是 銷售費用下的標貼,還有一張買了別的東西計入庫存,最后做研發(fā)了,那是不是也對應計入銷售費用下 還有研發(fā)支出 科目下?
鄒老師
2024 08/30 09:58
你好,房租和研發(fā)無關,不應當計入研發(fā)支出啊?
84784966
2024 08/30 09:59
我想表達的不是這個意思,我是說我這里一共勾選了幾張專票,一個是房租的,按照老師說的計入管理費用下,還有幾張是別的,是不是也對應計入銷售費用跟研發(fā)支出科目下?
鄒老師
2024 08/30 10:01
你好,還有幾張是別的,根據(jù)之前入賬的科目,把進項稅額轉出計入對應科目就是了?
84784966
2024 08/30 10:16
就是不用 將進項稅額 科目 直接轉到 進項轉出科目 一筆分錄是么?
鄒老師
2024 08/30 10:17
你好,是的,不需要這樣轉的?
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