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老師好,比如6月工資10萬,單位承擔社保5000,個人承擔社保2000,計提社保繳納社保,計提工資支付工資,該怎么做分錄呢?

84785038| 提問時間:07/07 16:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資 2.發放工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人負擔社保公積金, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
07/07 16:48
84785038
07/07 17:02
2和4里面的其他應付都換成其他應收可以不
宋生老師
07/07 17:02
你好,可以的,操作沒問題。
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