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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)提工資和社保的分錄;個(gè)人部分,社保單位承擔(dān),計(jì)提的分錄



計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
2022 04/08 12:04

84785012 

2022 04/08 13:39
個(gè)稅不用計(jì)提嗎?你這個(gè)做出來(lái)不平

郭老師 

2022 04/08 13:42
個(gè)稅機(jī)體在工資里面的。

郭老師 

2022 04/08 13:42
你這個(gè)做出來(lái)的不平,哪里不平,截圖看一下。

84785012 

2022 04/08 13:45
知道怎么回事,看錯(cuò)了

郭老師 

2022 04/08 13:45
不要客氣,工作愉快。

84785012 

2022 04/08 13:55
社保全部公司承擔(dān)和正常的是一樣的

郭老師 

2022 04/08 13:56
好,對(duì)的是的,你也可以把個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的那一部分單獨(dú)做到營(yíng)業(yè)外支出。

84785012 

2022 04/08 14:07
個(gè)人部分匯算時(shí)是可以據(jù)時(shí)扣除的,上面這個(gè)做飯,就不存在匯算調(diào)整的事了

郭老師 

2022 04/08 14:08
是的是的是的是的是的。
