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老師,請問青檸檬和黃檸檬是蔬菜還是水果。是應稅的還是免稅的。蔬菜是免稅的么。我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們的上游開給我們的青檸檬和黃檸檬是混在蔬菜里面開成免稅的。但是我查了一下蔬菜的目錄,里面沒有看到檸檬是屬于蔬菜的呀。那我們公司開給客戶的發票,青檸檬和黃檸檬是應該按照蔬菜開成免稅的還是按照水果開成應稅的?我們公司是小規模納稅人。

84784987| 提問時間:07/07 15:09
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 是水果,不是蔬菜
07/07 15:10
84784987
07/07 18:36
老師,意思就是,即便我們收到的發票里面青檸檬和黃檸檬是開成了蔬菜,免稅的。但是我們開出去給客戶的發票,也還是要按照水果來開票,開成應稅的發票,是嗎?我們是小規模納稅人,就是要開1%是嗎?
小菲老師
07/07 18:38
同學,你好 嗯嗯,是的
84784987
07/07 19:00
老師,因為每個月檸檬的金額不大,也就幾十,一百多左右。如果我開出去也都和蔬菜一起按照蔬菜來開免稅發票的話,稅局應該不會查那么嚴吧?
小菲老師
07/07 19:01
同學,你好 一般這種不要緊的
84784987
07/07 19:06
老師,這家公司去年9月份成立的,前任會計去年把檸檬按照蔬菜來開的,開給客戶的是免稅發票。所以我今年2月底入職后,也按照蔬菜來開的。好像是從5月還是4月開始,我又把檸檬開成水果的,按照1%來開的應稅發票。我現在是在糾結,我6月份還是按照蔬菜來開發票還是按照水果來開發票?
小菲老師
07/07 20:13
同學,你好 按照水果開比較好
84784987
07/07 20:14
老師,那對方一直按照蔬菜開給我們,我們還非要按照水果開給客戶嗎?我怕到時候領導說我不會變通,說我不會為公司節稅
小菲老師
07/07 20:44
同學,你好 這個你自己決定,將錯就錯,還是改正
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