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問題已解決

去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發票,匯算時做了調增,交了企業所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計分錄需要怎么做賬務處理?

84785036| 提問時間:07/06 23:17
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個實際付錢了,只是不來發票,那沒有分錄的,只是調表調增了,不調賬,因為這是實際發生的成本,只是無票
07/06 23:19
84785036
07/07 16:15
您好,老師,當時是沒有實際付款有做分錄的
84785036
07/07 16:16
借;主營業務成本,貸:應付賬款,匯算已經調整了,也已經交稅了,現在分錄要怎么辦?
董孝彬老師
07/07 16:30
您好,分錄對的,不用調整,付款時正常做分錄 借:應付? ?貸:銀行
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