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去年暫估一筆成本，在今年匯算還末取的發票，匯算時做了調增，交了企業所得稅，請問一下之前暫估的那筆會計分錄需要怎么做賬務處理？
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您好，這個實際付錢了，只是不來發票，那沒有分錄的，只是調表調增了，不調賬，因為這是實際發生的成本，只是無票
07/06 23:19
84785036 
07/07 16:15
您好，老師，當時是沒有實際付款有做分錄的
84785036
07/07 16:16
借；主營業務成本，貸：應付賬款，匯算已經調整了，也已經交稅了，現在分錄要怎么辦？
董孝彬老師 
07/07 16:30
您好，分錄對的，不用調整，付款時正常做分錄
借：應付? ?貸：銀行
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