問題已解決
原分錄: 借:主營業務成本 -10000 貸:其他應付款-暫估-10000 跨年了,用錯科目了,再如寫紅把原分錄紅沖后,寫筆正確的分錄



同學,你好
具體什么問題??
06/22 17:12

84785042 

06/22 17:18
借方應該用以前年度損益這個科目的,寫錯了,如何紅沖?

84785042 

06/22 17:20
是不是這樣做紅沖
?
借:其他就付款-暫估 -10000
借:主營業務成本10000

小菲老師 

06/22 17:20
同學,你好
借:主營業務成本 10000
貸:以前年度損益調整? 10000

84785042 

06/22 17:58
以前年度損益在貸方是什么意思?

小菲老師 

06/22 18:21
同學,你好
增加以前年度的利潤
