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老師，公司4月份做了一筆暫估， 借:工程施工-暫估 15 貸:應付賬款-暫估； 借:主營業務成本-暫估 15 貸:工程施工-暫估 15 現在5月份回了11，如果要沖上月15，那5月份又要再新增暫估25，請問5月份該怎么做分錄？
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我就不明白了，你們的暫估誤差很大嗎？沒有依據的暫估還是咋的？
2022 07/09 09:46
84785027 
2022 07/09 09:48
依據就是讓項目部同事統計的接下來馬上要付的款，但是別人又必須付款后才能開票，所以就到次月了
84785027
2022 07/09 09:51
5月份新增的暫估25是因為5月份又新增了收入，但是成本都要6月才能回
家權老師 
2022 07/09 09:57
繼續暫估25就是呀，跟以前暫估的不沖突
84785027
2022 07/09 09:59
那之前的那個15需要沖回嗎
家權老師
2022 07/09 10:00
來多少發票沖多少呀，證明還有4沒來
84785027
2022 07/09 10:03
老師，那分錄怎么寫呢
家權老師
2022 07/09 10:09
就是老多少發票沖多少金額的暫估呀
84785027
2022 07/09 10:13
沖4月暫估:
借:工程施工-暫估 -11 貸:應付賬款-暫估-11
借:主營業務成本-11 貸:應付賬款-暫估 -11
5月暫估再正常暫估25就行了對嗎？
家權老師
2022 07/09 10:21
為啥要搞這么麻煩呢？
借:應付賬款-暫估
貸：應付賬款-某供應商
84785027
2022 07/09 10:26
老師，就是說沖暫估的時候不需要再在工程施工和主營業務成本中體現，是嗎
84785027
2022 07/09 10:29
老師，這個暫估的數據是很多供應商組成的，不是一兩家，那需要把這些都寫上去嗎
家權老師
2022 07/09 10:29
是的，不需要體現的。
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