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專票需要調(diào)出，那么已經(jīng)抵扣的進項做轉(zhuǎn)出，然后匯繳調(diào)出成本，這個成本是價稅合計數(shù)嗎
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您好，是的，這個是價稅合計數(shù)
06/19 12:05
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老師你好，我是建筑公司承包了一個工程，2020年采購原材料增值稅當時全部認證，已經(jīng)抵扣，成本已經(jīng)全部計入，到2022年發(fā)現(xiàn)計入成本材料多，沒辦法準備更正2020申報表，調(diào)出多計入成本的材料，補交所得稅，還要把調(diào)出材料對應(yīng)的已經(jīng)抵扣的進項做轉(zhuǎn)出補交增值稅，然后把調(diào)出的材料外面再交13點的增值稅，這樣做對嗎？我覺得調(diào)出的材料外賣，實現(xiàn)了增值稅繼續(xù)可以抵扣的原理，那么更正報表時就不該做進項轉(zhuǎn)出，只補交所得稅就可以，拜托老師解疑
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你好，請問2020年12月專票庫存10萬，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這個月稅務(wù)需要讓調(diào)出，進項稅轉(zhuǎn)出已轉(zhuǎn)了，請問所得稅需要交嗎？稅率按多少交？
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有沒有遇到，稅務(wù)局讓把成本調(diào)出的問題？2020年 的專票
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已知期初成本金額，調(diào)入金額，銷售成本，調(diào)出金額，調(diào)出成本金額，成本差異金額，求結(jié)存成本金額
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我公司這邊房租是個人的，沒有開票，但是公戶支付的，這個匯繳的時候需要調(diào)出吧？
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