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問題已解決
老師，金蝶中進項稅額轉(zhuǎn)出后，對應(yīng)的電子稅務(wù)局中，我需將該筆發(fā)票勾選認證抵扣，然后當月申報時，在進項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫金蝶進項稅轉(zhuǎn)出的這個金額是嗎？
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是的對的，是這么做的
06/10 18:33
84785029 
06/10 18:46
老師，我們是建筑行業(yè)，一個簡易計稅的項目，開進來一張專票，這個要怎么處理呢？是先認證抵扣然后再做轉(zhuǎn)出，對應(yīng)做轉(zhuǎn)出申報呢？還是直接不勾選，不認證抵扣，就放在那？哪種處理方式呢？
郭老師 
06/10 18:47
都可以
那個方式都可以
實際做賬中建議選擇第一個
84785029
06/10 18:49
第二種為什么不太建議呢？風(fēng)險點在哪里呢？
郭老師
06/10 18:50
實際稅務(wù)局會提示你多抵扣了
84785029
06/10 19:17
我沒有勾選，稅局怎么會認為我多抵扣了呢？老師
郭老師
06/10 19:22
因為系統(tǒng)里面沒有看到你進校轉(zhuǎn)出，他說系統(tǒng)提示又不是說你多抵扣了，他會提示你提示你這個風(fēng)險有預(yù)警
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