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您好老師，我們是建筑公司，去年有一個(gè)項(xiàng)目的收入不應(yīng)該按完工進(jìn)度確認(rèn)，所以我反結(jié)賬把那筆給刪除了，我把第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表重新報(bào)送了，但是企業(yè)所得稅沒有更正，如果更正了的話應(yīng)該會退稅吧，相當(dāng)于企業(yè)所得稅多交了，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢，我不想讓退稅，但是這個(gè)系統(tǒng)一直在提示，我先更正去年第四季度企業(yè)所得稅在申報(bào)匯算，會不會退稅
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更正第四季度的
預(yù)繳不會退稅的多交的匯算清繳退
05/28 07:18
84784984 
05/28 07:20
那老師，我現(xiàn)在更正第四季度企業(yè)所得稅，這個(gè)數(shù)據(jù)能不能快速更新過來再匯算清繳年報(bào)里，我現(xiàn)在年報(bào)要補(bǔ)稅1萬多
郭老師 
05/28 07:22
會的
你現(xiàn)在即使不申請退稅，在實(shí)際繳納里面也應(yīng)該有交過的稅款，你看一下實(shí)際交納的稅款不對嗎？
84784984
05/28 07:22
有調(diào)增的沒發(fā)的工資老師
84784984
05/28 07:23
稅審審出來的。按照他那個(gè)報(bào)的
郭老師
05/28 07:26
，你就看實(shí)際交納里面是不是有這些稅款，如果有的話，那你還是需要補(bǔ)稅
84784984
05/28 07:29
啥意思沒明白，老師，我現(xiàn)在就是想知道我到底是先更正第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表還是先做匯算。我調(diào)減了收入，企業(yè)所得稅當(dāng)時(shí)多交了這部分，牽扯到退稅，然后這個(gè)算匯算清繳年報(bào)的時(shí)候按照的是調(diào)減收入后的報(bào)表算的老師。
84784984
05/28 07:30
匯算清繳年報(bào)里的企業(yè)所得稅是調(diào)減收入前實(shí)際繳納的稅款，就是多交的那個(gè)企業(yè)所得稅。不更正他那個(gè)匯算清繳年報(bào)里提示收入和第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)不一致
郭老師
05/28 07:44
也就是你第四季度更不更正，你匯算清繳都是按照正確的來填寫的，該補(bǔ)稅的也得補(bǔ)稅，你和你利潤表填寫的一樣不是嗎？
郭老師
05/28 07:44
那你填寫所得營業(yè)收入的收入和利潤表一樣，你怎么還照著第四季度的來填寫？
84784984
05/28 07:54
老師，我反結(jié)賬到去年把那2萬減掉了收入。所以這財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣和企業(yè)所得稅報(bào)表
郭老師
05/28 07:56
所以要求你去更正第四季度的所得稅申報(bào)表
匯算清繳，按照利潤表，不管你改不改第四季度的所得稅申報(bào)表，你會算清剿都要按照利潤表來填寫
84784984
05/28 08:26
那我就先更正第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表，再去匯算，對嗎老師，這樣應(yīng)該不會退稅吧。
郭老師
05/28 08:31
不會退稅的。預(yù)繳不會給你退稅。
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