問題已解決
有一個供應商經稅務風險提示發現2022年 2023年 2024年開給我司的服務費發票不應該是6%稅率,應該換成13%的稅率,然后在2025年與我司協商紅沖,重新開具了。這筆費用是計入主營業務成本的,請問在做2024年匯算清繳的時候,需要調整嗎?



同學,你好
不需要調整
05/27 09:03

84785046 

05/27 09:05
不需要調整的原因是計入成本的,對嗎

84785046 

05/27 09:05
如果是費用的是不是就要調整

小菲老師 

05/27 09:07
同學,你好
不是,不需要調整,是因為,你要開具紅字發票,開具紅字發票影響的是當期

84785046 

05/27 09:07
哦哦,這樣子。

小菲老師 

05/27 09:08
同學,你好
嗯嗯,是的
