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問題已解決

有一個供應商經稅務風險提示發現2022年 2023年 2024年開給我司的服務費發票不應該是6%稅率,應該換成13%的稅率,然后在2025年與我司協商紅沖,重新開具了。這筆費用是計入主營業務成本的,請問在做2024年匯算清繳的時候,需要調整嗎?

84785046| 提問時間:05/27 09:02
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速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 不需要調整
05/27 09:03
84785046
05/27 09:05
不需要調整的原因是計入成本的,對嗎
84785046
05/27 09:05
如果是費用的是不是就要調整
小菲老師
05/27 09:07
同學,你好 不是,不需要調整,是因為,你要開具紅字發票,開具紅字發票影響的是當期
84785046
05/27 09:07
哦哦,這樣子。
小菲老師
05/27 09:08
同學,你好 嗯嗯,是的
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