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問題已解決
計提社保時，計提了14個人的其他應收款個人社保部分，但發工資時，因有一個員工離職，同事沒有扣除個人社保金額，直接發放了，那做發放工資賬的時候，其他應收款個人社保部分就有余額，這筆賬應該怎么做
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轉到營業外支出就可以
你們承擔
借營業外支出
貸其他應收款
05/23 01:28
84784955 
05/23 08:51
現在分錄是這樣的，應該怎么改，借營業外支出512.25，貸其他應收512.25，貸其他應收6659.25，應付職工薪酬就有512.25的余額，工資少計提512.25么
郭老師 
05/23 08:53
你支付出去的個人負擔的社保是多少？
郭老師
05/23 08:53
借其他應收款貸銀行存款從工資里少扣除的應該是其他應收款，借方有余額。所以做營業外支出理。
84784955
05/23 08:56
個人負擔社保每個人是512.25，我是說，我做了借營業外支出，貸其他應收，應付職工薪酬有512.25的余額，是不是應該計提114270.39-512.25=113758.14，計提這個數？
郭老師
05/23 09:01
是的
是這個意思的
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