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我想請問下，員工社保個人部分發放工資時已經扣下來了，只是計提工資時未含社保員工個人部分，所以借方其他應收款-社保員工個人部分余額，怎么調平其他應收款-員工個人社保部分
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借管理費用工資貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資貸其他應收款。
2022 09/19 11:08
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老師其他應收款-社保（個人承擔部分）借方有余額，是不是代表員工承擔部分，我還未扣下來呢
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公司已經代付了員工個人部分的社保，有2000多借方其他應收款-社保余額，該怎么調整？
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計提社保時，計提了14個人的其他應收款個人社保部分，但發工資時，因有一個員工離職，同事沒有扣除個人社保金額，直接發放了，那做發放工資賬的時候，其他應收款個人社保部分就有余額，這筆賬應該怎么做
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老師，請問有1個社保人員**，每次做社保計提就是，借:制造費用/管理費用(公司部分) 其他應收款—員工社保(個人部分)，貸:應付職工薪酬(公司+個人部分)，但是造工資表的人員個人社保扣除部分掛的那個人是個人全額承擔(個人+公司部分)，導致最后每個月結賬，對沖時，其他應收款—員工社保都要多出來一點，多了她的單位部分，在賬上越壘越大，已經有2萬多的余額，本來正確的其他應收款—員工社保不應該有余額吧，這種要怎么調平呢？
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其他應收款-社保個人部分 期末借方有余額
查詢了是少扣了，怎么平賬呢
員工已經離職
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查看更多- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問一下這里的品牌使用費5.65萬元，是包含稅的，但是她不是屬于現代服務嗎，稅應該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來源于ai暢學班預習課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
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