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您好！老師，3月份計提工資的時候只計提了應發工資，沒有計提要扣的個人該承擔的那部分社保費，4月份發放3月份工資，這筆賬應該怎么做呢？
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借管理費用工資
貸，應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬、工資
貸、其他應收款個人負擔的社保，
單獨做上這一個。
2022 04/22 14:37
84784986 
2022 04/22 14:40
摘要寫什么呢？
郭老師 
2022 04/22 14:42
第一個是具體幾月份的工資，第二個是發工資扣除個人負擔的社保。
84784986
2022 04/22 14:47
第一個計提3月工資已經在3月份就做了，現在能補做第二個分錄嗎？做了第二個以后再做發放工資的這一筆，是這個意思嗎？
郭老師
2022 04/22 14:50
哦，你不是做少了嗎
補不是嗎
郭老師
2022 04/22 14:50
是的話沒有問題的，你管他做幾次啦，做對了為準。
84784986
2022 04/22 14:52
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/22 14:54
不是客氣，工作愉快。
84784986
2022 04/22 15:29
老師，發工資不是用的庫存現金，也不是銀行存款，是老板的個人賬戶發的，貸方應該記什么科目呢
84784986
2022 04/22 15:30
是貸其他應付款--老板嗎？
郭老師
2022 04/22 15:32
你好，可以的，可以這么做。
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