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老師,所得稅匯算清繳里職工薪酬賬載金額和后面的實際發生額都是賬面貸方本年累計數嗎

84785016| 提問時間:05/20 16:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不是賬載金額,是貸方發生額合計, 實際金額和稅收金額是借方發生額合計。如果是次月發工資,看的是2月份到次年1月份。
05/20 16:21
84785016
05/20 16:23
哦哦,就是賬載金額是本年累計里的貸方金額,實際金額和稅收金額是本年累計的借方金額,老師對嗎?
郭老師
05/20 16:23
是的對的是的對的。
84785016
05/20 16:24
但是老師,這么填,會出納稅調整金額了?
郭老師
05/20 16:25
如果是次月發工資,看的是2月份到次年1月份。已讀 2025-05-20 16:21 這個看了嗎?
84785016
05/20 16:30
好的,老師,明白了
郭老師
05/20 16:30
不用客氣,工作愉快。
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