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老師，金蝶專業版，我是系統自動結轉的固定資產折舊，結賬的時候，提示沒有計提，結不了賬，怎么辦
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您好，您可以嘗試反結賬到上期再重新結賬回來計提折舊。
05/19 21:46
84784979 
05/19 21:47
固定資產折舊后，要計提嗎
我只結轉了上期的折舊
本期的折舊沒有計提
劉艷紅老師 
05/19 21:49
要的，就要本期的計提了才可以結賬
84784979
05/19 21:55
本期計提怎么做分錄？
劉艷紅老師
05/19 22:01
借：管理費用-折舊
貸：累計折舊
84784979
05/19 22:03
這個是我系統結轉的折舊
這個是分攤的折舊，不是結轉的折舊吧？
劉艷紅老師
05/19 22:04
你經轉的是2月的還是3月的
84784979
05/19 22:06
我現在做的是2月份的賬，結轉的是上個月的吧
2月份還沒有計提
但是如果計提的話，和你的分錄不是一樣？
劉艷紅老師
05/20 08:36
你把2月計提了，再結轉下
84784979
05/20 08:38
老師，你看我的截圖，那個是結轉還是計提？
劉艷紅老師
05/20 10:02
沒看到你的圖片呀，在哪里
84784979
05/20 10:30
昨天晚上發的，在上面
現在重發不了了
劉艷紅老師
05/20 10:32
你發的那個是已經折舊了
84784979
05/20 10:50
在這個分錄和你昨天的計提分錄，好像一樣的呢！
劉艷紅老師
05/20 10:51
是的，這個就是計提的分錄
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