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金蝶專業版存貨核算期末結賬時提示這個怎么辦
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你好！查詢一下后面的明細，看看具體是什么造成的，需要把這些異常單劑處理后才可以結賬。
2020 09/02 15:19
QQ老師 
2020 09/02 17:48
圖片不是太清楚這些是產生異常的單據嗎？
QQ老師
2020 09/02 17:50
你好，這兩張單據沒有推定生成憑證。
QQ老師
2020 09/02 17:51
這些是出庫單還是入庫單，還是其他出庫的其他入庫單
QQ老師
2020 09/02 18:51
你好，這張單子是正常的，還是忘了作廢的？
QQ老師
2020 09/02 19:56
你好，首先要確定這些單子是正常的單子還是應該刪除的單據，你們庫存核對上了嗎？你們沒有原始憑證嗎？
QQ老師
2020 09/02 20:22
你好，這需要找他們溝通一下，查詢一下這兩個單子是否是正確的，還是應該刪除的，還是有實際的購入
QQ老師
2020 09/02 20:27
你好，采購訂單是由你來填寫，還是有其他人負責？采購的數量是否超過了訂單數量？
QQ老師
2020 09/02 20:37
你好，這個沒有帶出單價嗎，讓對方重新打一下試試。你們是連用的，應該會推定生成憑證的，這里顯示的這兩張單子也未生成憑證，沒有反寫過來憑證號。
QQ老師
2020 09/02 21:16
你好！你先和你的同事溝通一下，確定這兩張單據不是應該作廢的，你們正常單據需要審核嗎？
84785001 
2020 09/02 17:44
明細是這樣的
84785001
2020 09/02 17:49
上個圖片發錯了，我想發的一直在緩沖
84785001
2020 09/02 17:50
異常是單價為0，我不知道怎么改
84785001
2020 09/02 18:45
是入庫單
84785001
2020 09/02 18:58
不清楚，后來我去問倉庫，他說讓我自己根據采購訂單把單價輸進去。我就這樣做了，然后就結賬了。還有，老師我想問，采購入庫單生成的發票是一定要在實際收到發票時做呢，還是入庫就可以做？預付款與應付款核銷處理后，預付沖應付，就是發票收回了，否則，沒有收回。這個采購發票和預付沖應付時反映的發票有無收回有什么區別？
84785001
2020 09/02 20:19
采購模塊和倉庫模塊都是對應部門的人在做，原始憑證也在他們那，我們只負責應收應付模塊和結賬
84785001
2020 09/02 20:25
是有對應的采購訂單的，訂單里有單價，而入庫單是根據采購訂單生成的，不知道為什么這兩張單沒有單價，其他單都有。我們所有的業務都是先從采購訂單開始的
84785001
2020 09/02 20:29
采購訂單是采購填的，銷售和采購是同一個人，所以銷售訂單也是他填的。我們是商貿公司，一般采購訂單和銷售訂單是一一對應的，有時會有bom
84785001
2020 09/02 20:50
憑證我們都沒做，全部交給代理公司了。這個金蝶只是我們內部核算用，代理公司也不用我們的系統
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