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問題已解決
老師，這個暫估我總覺得沒太明白，賬上暫估5萬的，23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應(yīng)付款-暫估，24年來票7000元，借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態(tài)，我想修改去年財報和季報，我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負數(shù))，這樣對嗎
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您好，分錄不對，發(fā)票只有7000
借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000
借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000
更正2024年年報管理費用減少43000，未分配利潤增加43000，其他應(yīng)付款減少43000
04/29 17:00
84784947 
04/29 17:07
老師，分錄借利潤分配未分配利潤-43000 (負數(shù))? ?貸 其他應(yīng)付款-43000(負數(shù))，對嗎
84784947
04/29 17:11
來票24年3月，我在24年12月調(diào)整可以吧，把錯的分錄沖紅 按您的分錄寫? 借 利潤分配未分配7000? 貸? 其他應(yīng)付款? 7000
借 利潤分配未分配利潤43000 (負數(shù))? 貸 其他應(yīng)付款-暫估? 43000(負數(shù))，再把24年季報和財報改了，這樣分錄對嗎
董孝彬老師 
04/29 17:16
您好，用我上面的分錄，這是紅沖錯的，再做正確的分錄，最簡單的調(diào)賬方法
84784947
04/29 17:17
老師，來票7000是24年3月，我不可能反結(jié)賬到3月，您受累幫我寫下怎么調(diào)整，這個暫估我有點蒙圈
董孝彬老師
04/29 17:19
您好，分錄寫好了哇，就是框里的分錄
84784947
04/29 17:21
23年暫估借管理費用-辦公費
貸 其他應(yīng)付款-暫估50000，24年來票7000元，借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000這是24年的分錄，我該怎么調(diào)
84784947
04/29 17:24
老師，3月來票7000是不是借利潤分配未分配7000 貸 其他應(yīng)付款-暫估7000，而不是其他應(yīng)付款法人，我看您寫的分錄是其他應(yīng)付款法人
董孝彬老師
04/29 17:25
您好，這個分錄不對，要改
84784947
04/29 17:30
怎么調(diào)整，來票是24年3月已結(jié)賬，24年12月全部紅沖嗎，按老師正確分錄做？
董孝彬老師
04/29 17:32
您好，別焦急哈，先沖回12月暫估分錄，再做正常的分錄，分錄都是寫在2025年的，不用反結(jié)賬，損益科目用以前年度損益調(diào)整，就是我上面寫的分錄
84784947
04/29 17:36
老師24年12月沒有調(diào)整(您說的沖回12月暫估沒明白)，來票記賬是在3月，老師我真的凌亂了，您幫我調(diào)下，我想修改去年季報和財報，想把分錄寫對了
董孝彬老師
04/29 17:42
您好，好的，上面2分錄寫在2025年4月里，24年利潤表管理費用減少43000，負債表的其他應(yīng)付款減少43000，未分配利潤增加43000
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