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問題已解決
年報時長期無法收回的應收賬款 做了減值損失，都需要填哪幾個表，涉及調整，調減嗎
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105090表格，你有對方破產注銷或者打官司收不回來的證明嗎？沒有的話需要納稅調增。
04/23 13:03
84784981 
04/23 13:09
沒有，我主表資產減值損失3300
84784981
04/23 13:10
稅務局打電話讓調，105000資產減值儲備金填數
84784981
04/23 13:12
我不知道怎么填，怕填錯
郭老師 
04/23 13:13
第一列填寫
自動調增
不是這個表
84784981
04/23 13:13
這兩個表，數填哪
84784981
04/23 13:15
105000表，賬載金額3300是嗎
84784981
04/23 13:15
那105090怎么填呢
郭老師
04/23 13:18
105090這個表格，第一列里面填寫收不回來的金額，填寫壞賬，然后第7列和他填寫一樣的
其他的都是0，如果是1年以上的，三年以下就在第4行，如果是3年以上的第三行。
84784981
04/23 13:20
好的，謝謝
郭老師
04/23 13:27
不用客氣，工作愉快
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