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你好,公司有預期3年的應收賬款損失,在匯算A105090表中都需要填哪列?在A105000表中應體現調增還是調減

65380864| 提问时间:2023 05/15 15:12
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好1; 需要寫的; 你們有資產損失需填寫的; 你們是什么原因產生的??
2023 05/15 15:15
65380864
2023 05/15 15:16
收不回來的應收賬款
meizi老師
2023 05/15 15:18
你好;如果確實 收不回來的 ; 要調增的 (比如對方確實不付款的? ?)
65380864
2023 05/15 15:19
在A105090表中,除了填第一列外,還需要填哪列呢?
65380864
2023 05/15 15:21
收不回來的應收賬款,不就是壞賬么?是調減還是調增應納稅所得額?
meizi老師
2023 05/15 15:24
你好1;? ?資產損失? - 應收賬款損失里面去報數據哈??
65380864
2023 05/15 15:58
這筆壞賬核銷會在A105000表中體現調減金額,那是否還要填到A10000表中的“資產減值損失”行?如果不填,利潤總額和利潤表不等;天了又重復扣除,所得稅有不對
meizi老師
2023 05/15 16:02
你好1;? ? 要寫哈 ;需要寫的? ? ?;在主表里面寫的時候; 會提示你去寫附表的??
65380864
2023 05/15 16:08
可是主表填入“資產減值損失”后,所得稅不對呀,因為重復扣除了壞賬核銷金額兩次呀
meizi老師
2023 05/15 16:09
你好;? ?你把主表截圖來看看? ?
65380864
2023 05/15 16:11
我們沒有計提壞賬準備,還需要入填主表“資產壞賬損失”中么
meizi老師
2023 05/15 16:14
你好; 你賬上怎么寫的 ; 我看看? ?
65380864
2023 05/15 16:16
沒有計提壞賬損失,這種情況怎么填主表
FAILED
meizi老師
2023 05/15 16:17
你賬上怎么做的借貸方科目; 才好判斷的??
65380864
2023 05/15 16:26
借:資產減值損失 貸:應收賬款
meizi老師
2023 05/15 16:27
你好; 你這個就是壞賬的哇; 只是沒有走 壞賬準備過度而已 ; 你要寫這個表格的??
65380864
2023 05/15 16:34
您好,您的意思是主表第7行“資產減值損失”和第16行“納稅調整減少額”都要體現這筆壞賬么
FAILED
meizi老師
2023 05/15 16:37
你好; 是的; 要去寫 ; 體現這筆壞賬的??
65380864
2023 05/15 16:39
那就重復扣除了,就是這筆壞賬減了兩次呀,您看一下上圖,這樣計算應納稅所得額不對呀
meizi老師
2023 05/15 16:46
你好;? 你A105000表格里面 你寫了哪些數據? ?
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