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24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎

84785021| 提問時間:04/22 23:41
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sara張老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好直接在匯算清繳更正就可以了哈
04/22 23:43
84785021
04/22 23:45
那需要更正第四季度的財務報表嗎?還是只需要填年報就可以
sara張老師
04/23 00:15
財務報表可以正常更正,沒有問題不產生稅金
84785021
04/23 00:29
費用減少了三十多元,需要補交的話呢
sara張老師
04/23 08:33
企業所得稅的你就在匯算清繳一起做就可以了
84785021
04/23 08:52
需要更正申報第四季度的財務報表嗎?還是只需要報年報就可以了。不更正第四季度的財務報表的話,到時候24年期末數會不會和25年期初數對不上
sara張老師
04/23 09:10
財務報表是財務報表,企業所得稅年報是年報,你第四季度的企業所得稅不需要修改,直接在匯算清繳的時候變為更正后的就可以了
84785021
04/23 09:38
我的意思是那我需要把第四季度的財務報表更正到最新的數據嗎?需要更正第四季度的財務報表和年報一樣的數據?
84785021
04/23 09:39
更正了第四季度財務報表的話,需要補稅嗎
sara張老師
04/23 10:09
不需要同學,不用修改企業所得稅四季度表
84785021
04/23 11:24
就直接填報年度財務報表就可以了,是嗎
sara張老師
04/23 11:26
您沒理解我說的意思,第四季度財務報表可以更改,但是和企業所得稅年報沒沖突
sara張老師
04/23 11:27
企業所得稅匯算清繳按更正后的數據填列就可以了,需要補交稅款的話在年報報完了補就可以了,不需要修改企業所得稅第四季度預繳的表
84785021
04/23 12:07
好的。我只是說改財務報表,想第四季度和年報的財務報表 數據一致
sara張老師
04/23 12:10
第四季度改了你就需要補稅
84785021
04/23 12:14
財務報表也會嗎
sara張老師
04/23 12:19
財務報表不需要同學!
sara張老師
04/23 12:20
你要區分清楚企業所得稅表和財務報表
84785021
04/23 12:20
那沒有更正第四季度財務報表的話,25年季報的時候期初數,會不會和24年更正過后的期末數對不上(還是更正以前點數據)
sara張老師
04/23 12:21
你第四季度財務報表可以正常更正,我是說你企業所得稅預繳表不用更新
84785021
04/23 12:38
固定資產報廢,提前加速折舊完了,固定資產期末余額為0了,帳載金額也加速折舊完了,匯算清繳的時候需要填什么表,需要調整嗎?
sara張老師
04/23 12:42
固定資產加速折舊折舊的那個表就可以了
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