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請問2024年7-11月基數調整補繳的現在才交，那記賬是直接入賬，公司承擔部分計入費用，個人承擔部分計入其他應收款這樣嗎？
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是，現在直接入賬，公司承擔部分計入費用，個人承擔部分計入其他應收款
04/16 17:15
84784975 
04/16 17:48
是部分員工養老保險基數調整的，不用計入以前年度損益調整這個科目嗎？
84784975
04/16 17:49
那去年12月份多計提的工資今年入賬是通過以前年度損益調整沖減還是直接沖減今年對應部分的工資費用？如何正確入賬呢？要調整企業所得稅嗎？
文文老師 
04/16 17:54
不用計入以前年度損益調整這個科目，直接做為現在的損益
84784975
04/16 21:06
那去年12月份多計提的工資今年入賬是通過以前年度損益調整沖減還是直接沖減今年對應部分的工資費用？如何正確入賬呢？要調整企業所得稅嗎？
文文老師
04/17 09:04
去年12月份多計提的工資今年入賬是通過以前年度損益調整沖減
借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調整
匯算按調整后的利潤表填寫
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