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調(diào)整往年23年多申報個稅工資，怎么做分錄，稅局讓做以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整(負數(shù))貸:應(yīng)付職工(負數(shù))借:以前年度損益調(diào)整(整數(shù))貸:利潤分配-未分配(整數(shù))弄完了賬本，怎么調(diào)整23年度年度匯算清繳工資薪金，老師我這樣填對嗎?還 有其他報表需要填的嗎?求指教
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你好，多計提了點工資，職工薪酬明細表里面填寫
賬載金額包含著這一部分實際金額，
稅收金額不包含
剩下的調(diào)增自動的。
04/16 15:41
84785009 
04/16 15:42
財務(wù)報表需要調(diào)整嗎
84785009
04/16 15:42
只需要調(diào)整企業(yè)所得稅
郭老師 
04/16 15:43
修改匯算清繳就可以的，其他的不動財務(wù)報表不變。
84785009
04/16 15:56
好的 謝謝老師
郭老師
04/16 16:01
不用客氣，工作愉快
84785009
04/16 16:02
可用更正個稅了
郭老師
04/16 16:04
對的是的，你多申報了需要
84785009
04/16 16:15
你看我這樣做分錄的話 這個資產(chǎn)負債表期末-期初就是-14221.09 利潤表里的利潤總額就得加上4515元 我多計提的 是應(yīng)該要利潤總額減去4515元才對吧
84785009
04/16 16:16
你看我這樣做分錄的話 這個資產(chǎn)負債表期末-期初就是-14221.09 利潤表里的利潤總額就得加上4515元 我多計提的 是應(yīng)該要利潤總額減去4515元才對吧
郭老師
04/16 16:19
是
調(diào)整應(yīng)付職工薪酬和利潤分配。
未分配利潤年初。
84785009
04/16 16:44
我覺得這一期的利潤總額是23251.09元
我沖了一個4515的管理費
按道理說 利潤總額才為18736.09元的
要是這樣做的話 現(xiàn)在的利潤總額是14221.09元
加上我多計提的4515元
才是現(xiàn)在的利潤總額18736.09元
郭老師
04/16 16:51
這一期的利潤總額是什么意思
哪一個月份的嗎？
84785009
04/16 16:51
25年3月的報表
郭老師
04/16 16:53
你沖管理費用是以前年度的，不影響今年的利潤表的
84785009
04/16 17:14
影響啊 如果不影響的話 這個利潤表的利潤總額就該等于未分配的期末余額-期初余額了
郭老師
04/16 17:18
你好，那你改成管理費用，你不要用利潤分配。未分配利潤要影響的話，你就改成管理費用。他怎么會影響今年的利潤，這個是調(diào)整以前年度的。
84785009
04/16 17:19
不清楚啊，就是影響了，對不上
郭老師
04/16 17:21
勾稽關(guān)系不一致，你應(yīng)該去修改年初未分配利潤和應(yīng)付職工薪酬，或者是忽略這個勾稽關(guān)系，不修改也可以
郭老師
04/16 17:21
因為你這是調(diào)整以前年度的利潤，不是調(diào)整今年的。
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