老師這從哪里看的出來？

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項26024.62 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項23826.6 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2198.02， 看你賬上的，一般是看未交增值稅或者是轉(zhuǎn)出未交增值稅。

去年年底還有應(yīng)交稅費稅費得出的是負(fù)數(shù)怎么辦

應(yīng)該掛到應(yīng)交稅費這個科目了

明細(xì)呢？我得給你寫明細(xì)

老師是不是按照你上面寫的分錄，在做一個我寫的分錄是嗎

就是留抵的這個43.75加在分錄哪里？

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項26024.62 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項23826.6?43.75 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2154.27 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2154.27， 貸應(yīng)交稅費未交增值稅2154.27

老師這是去年的報表，這是我第四季度報完后又調(diào)整的，現(xiàn)在和稅務(wù)局里的的表有點不一樣

數(shù)據(jù)有點不一樣，我本來要去稅務(wù)局里訂正的，但是也不知道怎么訂正

四季度的，你在電子稅務(wù)局里面就能修改試下

現(xiàn)在很煩，就怕漏稅了，增值稅是沒有漏報的，開票的也不多，就怕所得稅有漏掉

你去看一下，你賬上做的是正確的嗎？你得有一個參考的依據(jù)呀。你賬上做的是正確的話，你的收入賬上的和增值稅申報表里面的銷售額核對。

老師你看下，我這張表里的增值稅負(fù)數(shù)這么大，怎么辦

老師幫我看看我的這兩張表有沒有什么問題？

這個應(yīng)交稅費不光是增值稅，還有其他的通過應(yīng)交稅費和放給都包含在這里面的 從這里面看不出問題呀

哦，老師那不是我沒有繳納的稅款吧，我看到負(fù)數(shù)就以為沒有繳納稅款了

負(fù)數(shù)不是沒有交稅，是借方有余額，要么有留底，要么多交了，要么少做了計提

好的老師謝謝

不用客氣，工作愉快