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你好,老師,結(jié)轉(zhuǎn)和繳納增值稅有多少種分錄?如,公司8月份進(jìn)項(xiàng)留抵稅2000,9月銷項(xiàng)稅額3000,怎么計(jì)提和次月繳納的分錄怎么做?急急急

84784984| 提問時(shí)間:2022 10/20 10:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
繳納增值稅就是1000元。借轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸未交增值稅1000。
2022 10/20 10:56
84784984
2022 10/20 13:50
老師,我們都知道是1000元,從計(jì)提到繳納有哪些分錄?
玲老師
2022 10/20 14:00
那個(gè)留底的進(jìn)項(xiàng)是自動(dòng)抵扣的。然后把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。 。借銷項(xiàng),貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,,進(jìn)項(xiàng)。
84784984
2022 10/20 14:04
老師,對(duì)于小白我們來講還是不會(huì)列這個(gè)分錄,請(qǐng)老師把完整分錄列出來,謝謝
玲老師
2022 10/20 14:08
? 。借銷項(xiàng),3000貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,3000 借轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸未交增值稅1000
84784984
2022 10/20 14:19
老師,以下分錄是否正確? ①(摘要:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅) 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額3000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 ②借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅1000 ③次月繳稅時(shí) 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅1000 貸:銀行存款1000 老師您看下,這3步分錄對(duì)嗎?都要寫?還是只有1和3步或2和3步?
玲老師
2022 10/20 14:26
那個(gè)進(jìn)項(xiàng)2000不對(duì),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)是留底的了。
玲老師
2022 10/20 14:27
留抵的進(jìn)項(xiàng)2000已經(jīng)記入進(jìn)項(xiàng)了。只是沒有抵扣完,在報(bào)表里留底了。
84784984
2022 10/20 14:34
那是沒有第一步?就直接分錄②和③?還是怎樣呢?
玲老師
2022 10/20 14:39
。借銷項(xiàng),3000貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,3000 借轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸未交增值稅1000
84784984
2022 10/20 15:10
老師,請(qǐng)列個(gè)完整分錄出來,這樣,我看不明白呢
玲老師
2022 10/20 15:18
我。寫這個(gè)就是完整的。
玲老師
2022 10/20 15:18
這兩個(gè)就是一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的,一個(gè)是期末結(jié)轉(zhuǎn)的。 期末就說這兩個(gè)分?jǐn)?shù)沒有啦。
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