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留抵稅具體分錄怎么寫？
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你好，借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項，借應(yīng)交稅費—未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項。這個借方的未交增值稅就是留抵的增值稅。
04/02 21:34
84785020 
04/02 21:35
下個月分錄在怎么做
張瑞雪老師 
04/02 21:45
下個月，如果需要抵留抵稅額，借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項，貸應(yīng)交稅費—未交增值稅。這時未交增值稅的上個月借方余額和本月的貸方抵消，余額若在貸方就是本月需要繳納的增值稅；余額若在借方，還接著留抵。
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