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企業(yè)所得稅賬面是5000，稅務(wù)上因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)一次性扣除，企業(yè)所得稅實(shí)際繳納1000，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，不使用遞延科目，那是不是說直接按照實(shí)際繳納的計(jì)提就行了？
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你好，是的。按照實(shí)際繳納的來計(jì)提就好了。
04/08 10:34
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企業(yè)所得稅對(duì)于稅金怎么規(guī)定？如果我公司計(jì)提了稅金，但沒有實(shí)際繳納，可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，補(bǔ)計(jì)提及繳納 跨年 的企業(yè)所得稅，怎么做會(huì)計(jì)分錄
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老師，你好！請(qǐng)問，做賬時(shí)計(jì)提了2023年第一季度的企業(yè)所得稅，但是實(shí)際繳納時(shí)，發(fā)現(xiàn)不用繳納企業(yè)所得稅。請(qǐng)問這個(gè)帳，怎么做？ 另外，計(jì)提的印花稅也比實(shí)際繳納的印花稅多，這個(gè)賬目怎么做呀？
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老師，我來到一家公司。第一季度他們的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，他們的利潤(rùn)總額是6萬多，然后她叫我在4月份計(jì)提第一季度的企業(yè)所得稅1500多，然后第一季度她繳納的是6000多，實(shí)際繳納的計(jì)提的相差了5000多元，我說怎么實(shí)際繳納和計(jì)提的相差5000多元，然后她說是上一任會(huì)計(jì)她算錯(cuò)了，老師她們第一季度沒有計(jì)提，她叫我在第二季度計(jì)提這樣有影響嗎
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公司享受固定資產(chǎn)購進(jìn)一次性扣除政策了，產(chǎn)生了稅會(huì)差異，年底實(shí)際賬務(wù)處理時(shí)用不用確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債呢?還是只匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)整就行了。
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查看更多- 假如建筑公司除了請(qǐng)臨時(shí)工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時(shí)工工資100，發(fā)生材料費(fèi)200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報(bào)2024年企業(yè)所得稅時(shí)的兩種方法：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，填報(bào)A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報(bào)200，同時(shí)填報(bào)A105050職工薪酬明細(xì)表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報(bào)300，同時(shí)在A105050工資薪金支出填報(bào)0，這樣申報(bào)是否正確？2.如果2024年該工程項(xiàng)目“未”竣工，臨時(shí)工工資計(jì)入在建工程：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行提供勞務(wù)成本填報(bào)0，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)0；二，“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)100，A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行勞務(wù)成本填報(bào)0，是否正確？ 21小時(shí)前
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