00:10:00
問題已解決
老師，我來到一家公司。第一季度他們的企業所得稅沒有計提，他們的利潤總額是6萬多，然后她叫我在4月份計提第一季度的企業所得稅1500多，然后第一季度她繳納的是6000多，實際繳納的計提的相差了5000多元，我說怎么實際繳納和計提的相差5000多元，然后她說是上一任會計她算錯了，老師她們第一季度沒有計提，她叫我在第二季度計提這樣有影響嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；那你就補計提分錄即可 ；? ? 這個會影響2季度的報表的數據的??
2022 06/21 08:25
84784991 
2022 06/21 08:27
是的，老師。我不計提上去了然后利潤表那里減企業所得稅就就回和我第二季度做賬計提的稅對不上
meizi老師 
2022 06/21 08:29
?你好； 是的。 所以就在2季度補計提即可? ?
84784991
2022 06/21 10:10
老師，像這樣我在4月份補提了第一季度的所得稅本期數就有我補提的數出來了，這個季度我還沒有計提，這樣有影響嗎
meizi老師
2022 06/21 10:14
?你好1.? 補計提即可 ；只是會影響報表? ?
84784991
2022 06/21 22:48
老師，他們第一季度沒計提企業所得稅稅1564.98元，我在4月計提了，我在6月份計提了第二季度的6000多元，老師這樣有影響嗎？
meizi老師
2022 06/22 08:14
你好 ；? ? 到時? 6月的時候 按 總的利潤 來考慮 減去1季度計提的； 剩下的在2季度一起計提即可? ?
閱讀 396
描述你的問題，直接向老師提問
219
意見反饋
