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問題已解決
銷售量達到多少，然后按一個固定的比例來給客戶返款，做賬可以這樣做嗎？借：應收賬款（負數），貸：主營業務收入（負數）還是應該做：借：主營業務收入 貸：應收賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那個需要開負數發票沖的哈
04/02 11:35
84785039 
04/02 11:37
內賬，客戶不要發票，那老師是兩種方法都可以嗎
家權老師 
04/02 11:39
需要開負數，才能沖賬
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老師，我們發票沖紅了，借：應收賬款負數 貸：主營業務收入負數 貸：銷項負數
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老師，我上月紅沖了上一年的收入，直接做了借:應收賬款負數 貸：主營業務收入負數，目前我司的收入是0，我這樣做收入就變成了負數可以嗎
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有個主營業務收入，正常我們會先開發票，做借：應收賬款 貸： 銷項稅 ，然后確認收入借：應收賬款 貸：主營業務收入，收到款時做借：銀存，貸：應收。但是我們3月收到款，還沒開票也未確認收入，可以先借：銀存 貸：應收 等4月開票了，借：應收賬款 貸： 銷項稅 ，然后確認收入借：應收賬款 貸：主營業務收入 嗎？還是應該如何做？
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請問老師客戶墊付的運費怎么做憑證，借:應收賬款:負數 貸:主營業務收入:負數 這樣可以嗎，還有什么做法
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請問老師，給客戶發貨的時候分錄是:借 應收賬款 貸 主營業務收入 ，然后客戶又退回時的分錄是用哪個呢，是 借 主營業務收入 貸 應收賬款 ,還是 借 應收賬款負數 貸 主營業務收入負數 ，這兩個在實際的工作中用哪一個呢？有什么區別嗎？
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查看更多- 那你能告訴我現在中途建賬該怎么做嗎 14小時前
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