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老師我公司購買的生產設備150萬運費20萬23年購入票未開,現在我公司和設備生產廠家簽的合同含運費100萬又賣給廠家,老師現在如何處理賬務。

84784986| 提問時間:03/11 07:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個生產設備是你買來自己生產使用的是嗎?實際開始用了 是的話,借固定資產,貸銀行存款170萬, 次月借制造費用等,貸累計折舊 賣給廠家,借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產, 借銀行存款,150貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
03/11 07:47
郭老師
03/11 07:48
借銀行存款150,寫錯了,是100。
84784986
03/11 08:38
老師沒有使用過
郭老師
03/11 08:39
看用途你買來是自己使用的還是銷售?
84784986
03/11 08:41
自己使用
郭老師
03/11 08:43
借固定資產,貸銀行存款170萬, 次月折舊 不到次月就銷售的不做 賣給廠家,借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產, 借銀行存款,100貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支
84784986
03/11 09:13
不是老師是買回來自己使用但是沒有用就賣給廠家了。
郭老師
03/11 09:14
你好,你幾月份買來的?然后又幾月份處置的?你買來自己使用的,即使沒有用,那你也得做固定資產開始折舊吧。就像我5月份買來的,6月份開始就要折舊了。如果你是8月份銷售的,5月份、6月份、7月份、8月份需要計提4個月的折舊。沒有使用你做管理費用折舊
84784986
03/11 09:56
老師未使用固定資產不提這就么
郭老師
03/11 09:59
?購入的固定資產即使沒有使用也需要計提折舊?
84784986
03/11 10:07
23年5月買來的也未折舊那老師現在如何處理。
郭老師
03/11 10:09
現在補上折舊就是啦 以前年度的借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計折舊。
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