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一般納稅人企業所得稅需要每個月都計提嘛?

84785045| 提問時間:02/28 09:42
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,那個是按季度計提,不是按月
02/28 09:42
84785045
02/28 09:43
每個月增值稅和附加稅分錄怎么做呀?
家權老師
02/28 09:43
小規模收入 主營業務收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 借:主營業務成本 貸:庫存商品 ?如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-應交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 ?
84785045
02/28 09:48
一般納稅人呢
家權老師
02/28 09:50
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 附加是一樣的計提
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