問題已解決
老師您好!請問有張2023年失聯發票,2023年12月抵扣了,2025年1月做的進項轉出,現在電子稅務局企業所得稅風險疑點,讓我更正申報,請問我要怎樣更正?



你好,所得稅方面,有針對失聯發票做納稅調增處理嗎??
02/11 10:55

84784959 

02/11 10:58
稅管員讓做調整處理

84784959 

02/11 10:59
我都不知道怎么調

鄒老師 

02/11 10:59
你好,那把成本或者費用,按調整之后的金額填寫就是了

84784959 

02/11 11:16
我是改納稅調整項目明細表嗎?填第幾行呢?

鄒老師 

02/11 11:19
你好,不是。
就是成本或者費用,按調整之后的金額填寫
比如包括了失聯發票的費用 金額是10萬,失聯發票的費用金額1萬,那費用按9萬填寫就是了
