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問題已解決

老師您好!請問有張2023年失聯發票,2023年12月抵扣了,2025年1月做的進項轉出,現在電子稅務局企業所得稅風險疑點,讓我更正申報,請問我要怎樣更正?

84784959| 提問時間:02/11 10:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,所得稅方面,有針對失聯發票做納稅調增處理嗎??
02/11 10:55
84784959
02/11 10:58
稅管員讓做調整處理
84784959
02/11 10:59
我都不知道怎么調
鄒老師
02/11 10:59
你好,那把成本或者費用,按調整之后的金額填寫就是了
84784959
02/11 11:16
我是改納稅調整項目明細表嗎?填第幾行呢?
鄒老師
02/11 11:19
你好,不是。 就是成本或者費用,按調整之后的金額填寫 比如包括了失聯發票的費用 金額是10萬,失聯發票的費用金額1萬,那費用按9萬填寫就是了
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