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問題已解決
老師，2023年12月和2024年4月分別有一張費用發票需要做轉出（簡易計稅不能抵扣，當時抵扣了），已在電子稅務局進行了這幾個月的更正申報，請問賬務怎么處理？
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你好，對于你們來說正規的做，正規的做法是借，以前年度損益調整貸，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。
2024 10/14 09:23
84784961 
2024 10/14 09:33
直接 借：利潤分配-未分配利潤
貸;應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出
這樣可以嗎？
宋生老師 
2024 10/14 09:35
你好，可以的小，《小企業會計制度》可以這樣。
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