問題已解決
您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進項稅現(xiàn)在轉出需要怎么申報?是更正2023年1月份增值稅申報表還是在當期增值稅申報時做轉出呢(即2024年12月初申報11月份增值稅時做轉出)



你好,一般的都可以直接在本月做轉出。
2024 11/25 17:52

84785042 

2024 11/25 18:21
老師,這個跨年不影響吧,金額也不大,稅五千多價稅合計11萬

84785042 

2024 11/25 18:25
老師,這個需要不需要聯(lián)系對方把這張票沖紅

宋生老師 

2024 11/25 18:29
你好,這個不影響。要跟對方說。

宋生老師 

2024 11/25 18:29
現(xiàn)在紅字發(fā)票,需要對方確認

84785042 

2024 11/25 18:35
老師,對方不沖紅我這邊可以做轉出不?還有就是相應23年費用需要做調(diào)減,這個是不是必須更正2023年企業(yè)所得稅申報表

宋生老師 

2024 11/25 18:36
您好,你自己轉出是沒問題的。
是的,是要更正匯算
