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問題已解決

您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進項稅現(xiàn)在轉出需要怎么申報?是更正2023年1月份增值稅申報表還是在當期增值稅申報時做轉出呢(即2024年12月初申報11月份增值稅時做轉出)

84785042| 提問時間:2024 11/25 17:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,一般的都可以直接在本月做轉出。
2024 11/25 17:52
84785042
2024 11/25 18:21
老師,這個跨年不影響吧,金額也不大,稅五千多價稅合計11萬
84785042
2024 11/25 18:25
老師,這個需要不需要聯(lián)系對方把這張票沖紅
宋生老師
2024 11/25 18:29
你好,這個不影響。要跟對方說。
宋生老師
2024 11/25 18:29
現(xiàn)在紅字發(fā)票,需要對方確認
84785042
2024 11/25 18:35
老師,對方不沖紅我這邊可以做轉出不?還有就是相應23年費用需要做調(diào)減,這個是不是必須更正2023年企業(yè)所得稅申報表
宋生老師
2024 11/25 18:36
您好,你自己轉出是沒問題的。 是的,是要更正匯算
描述你的問題,直接向老師提問
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