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問(wèn)題已解決

老師,你好,收到的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,稅務(wù)局來(lái)電話說(shuō)對(duì)方走逃失聯(lián),讓這月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,去年的企業(yè)所得稅也報(bào)了,需要更正12月申報(bào)表嗎,需要改賬嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/10 18:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不修改之前的 你在這個(gè)月做 借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 匯算清繳調(diào)增
2022 02/10 18:21
84785006
2022 02/10 19:29
匯算清繳是調(diào)增不含稅庫(kù)存已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本那部分嗎,還是按預(yù)付賬款金額
郭老師
2022 02/10 19:33
按照不含稅的金額。
84785006
2022 02/10 19:58
老師,稅務(wù)局不讓匯算清繳調(diào)增,這月讓我們處理怎么辦呢,需要還去年企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,
84785006
2022 02/10 19:59
去年的賬已經(jīng)結(jié)了,怎么處理呢
郭老師
2022 02/10 20:06
調(diào)增之后這個(gè)是盈利的嗎。
84785006
2022 02/10 20:11
是盈利,四季度還交了企業(yè)所得稅,這個(gè)改的話還得補(bǔ)稅吧
郭老師
2022 02/10 20:17
對(duì)的 需要補(bǔ)稅的 盈利就得繳稅
84785006
2022 02/10 20:26
老師,我們?nèi)ツ曩~還要改嗎?已經(jīng)結(jié)賬了,還是只把報(bào)表改了就行
郭老師
2022 02/10 20:28
這看你稅務(wù)局需要你們補(bǔ)稅,還是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)燈。
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