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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，收到的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，稅務(wù)局來(lái)電話說(shuō)對(duì)方走逃失聯(lián)，讓這月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，去年的企業(yè)所得稅也報(bào)了，需要更正12月申報(bào)表嗎，需要改賬嗎
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不修改之前的
你在這個(gè)月做
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
匯算清繳調(diào)增
2022 02/10 18:21
84785006 
2022 02/10 19:29
匯算清繳是調(diào)增不含稅庫(kù)存已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本那部分嗎，還是按預(yù)付賬款金額
郭老師 
2022 02/10 19:33
按照不含稅的金額。
84785006
2022 02/10 19:58
老師，稅務(wù)局不讓匯算清繳調(diào)增，這月讓我們處理怎么辦呢，需要還去年企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，
84785006
2022 02/10 19:59
去年的賬已經(jīng)結(jié)了，怎么處理呢
郭老師
2022 02/10 20:06
調(diào)增之后這個(gè)是盈利的嗎。
84785006
2022 02/10 20:11
是盈利，四季度還交了企業(yè)所得稅，這個(gè)改的話還得補(bǔ)稅吧
郭老師
2022 02/10 20:17
對(duì)的
需要補(bǔ)稅的
盈利就得繳稅
84785006
2022 02/10 20:26
老師，我們?nèi)ツ曩~還要改嗎？已經(jīng)結(jié)賬了，還是只把報(bào)表改了就行
郭老師
2022 02/10 20:28
這看你稅務(wù)局需要你們補(bǔ)稅，還是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)燈。
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