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問題已解決
您好老師總分公司之間做的其他應收其他應付往來款做合并報表時需要做抵消分錄嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好對的
需要這么做的
02/10 20:08
84784950 
02/10 20:11
您比如說總公司掛了其他應收，分公司其他應付那合并報表時需要其他應收減去這個數，其他應付減去這個數嗎
郭老師 
02/10 20:12
是的
借其他應付款
貸其他應收款
84784950
02/10 20:15
假如是總公司打給分公司2萬就是相當于填寫資產負債表時其他應收其他應付都要減少這2萬對嗎
郭老師
02/10 20:20
你好對的
是這么做的
84784950
02/10 21:02
那老師如果是分公司確認收入，總公司確認成本，抵消時是按照總公司的成本金額兩個公司之間相互抵消嗎，比如分公司確認收入30萬，總公司成本28萬，分錄金額怎么寫呢
郭老師
02/10 21:18
借營業收入30
存貨2
貸營業成本28
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