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老師,做一筆其他應收和其他應付對抵。抵消其他應收現額,其他應收賬款在借方有10000元,然后做分錄呢

84784960| 提問時間:2023 10/01 19:17
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miao
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學,您的問題可以描述的清楚一點嗎
2023 10/01 19:19
84784960
2023 10/01 19:20
意思是要做抵消其他應收現額分錄,目前其他應收賬款借方是10000元,要和其他應付款互抵,如何做分錄呢
miao
2023 10/01 19:21
其他應收現額是啥意思,跟其他應收款有什么區別
miao
2023 10/01 19:22
其他往來科目對抵,只有相同客商才可以對抵的
84784960
2023 10/01 19:22
你就當做其他應收賬款吧。意思是其他應收賬款及其他應付賬款如何做互抵分錄
miao
2023 10/01 19:23
借:其他應付款-A 貸:其他應收款-A
84784960
2023 10/01 19:42
金額是填寫負數還是正數呢
miao
2023 10/01 19:45
填正數,本身其他應付款借方發生額代表是負數
84784960
2023 10/01 19:46
我的其他應收賬款借方余額的,我現在要抵消完去,是這樣做分錄是嗎:借:其他應付款10000 貸:其他應收賬款 10000?
miao
2023 10/01 19:47
如果相同客商可以這樣做分錄
84784960
2023 10/01 19:47
是相同的客商的
miao
2023 10/01 19:48
好的,那可以這樣做抵消分錄
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