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問題已解決
老師，我們收到中石化公司一張倉儲費的專用發票 分錄可以這樣寫嗎？借管理費用-倉儲費 貸應收賬款-中石化公司
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，借管理費用等-倉儲費 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸應付賬款等
02/03 14:34
84784965 
02/03 14:40
是的老師，正常來說是您這個分錄，我是24年1月份接的這個個賬 23年付的這筆錢 24年1月份開的發票 但是我接手的時候給我的科目余額表里面沒有這張發票上的這個數，所以貸應付賬款這個科目還可以用哪個科目來代替？
84784965
02/03 14:47
老師，就是說23年付過這筆錢了，24年開的發票 但是我接手的時候科目余額表里面應付賬款或者預付賬款沒有這筆錢 這種情況怎么解決？
波德老師 
02/03 14:59
付款的時候用的哪個科目，到票了就沖哪個往來科目
84784965
02/03 15:17
沒有這筆錢的科目，當時給我交賬的時候上一任會計改動了一部分數據
波德老師
02/03 16:12
就是說這筆付款沒有做賬？
84784965
02/03 16:12
是的老師，這種情況我怎么做分錄？
84784965
02/03 16:24
就是說這筆錢不會再付了，但是發票開過來了，開票單位是中石化公司 這種情況用哪個科目老師，除了庫存現金以外！
波德老師
02/03 16:33
兩筆都做上，付款借應付賬款貸銀行存款/庫存現金，到票借管理費用等-倉儲費 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸應付賬款
84784965
02/03 16:41
好的老師
84784965
02/03 16:47
老師，如果再做借應付賬款-中石化公司 貸銀行存款，那不就是得付款了嗎？這樣銀行存款對不上了就，這筆錢不付了
84784965
02/03 16:48
在不付這筆錢的情況下怎么處理這張發票
波德老師
02/03 16:49
如果原來付過了就需要做付款的分錄，如果沒付就不需要做付款分錄
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