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問(wèn)題已解決
2023年有一筆33萬(wàn)暫估成本，在2024年5月匯算清繳時(shí)之調(diào)整3萬(wàn)元，我們現(xiàn)在后續(xù)要怎樣處理
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你好，如果發(fā)票沒(méi)有取得需要調(diào)增，并且修改2023年匯算清繳申報(bào)，可能會(huì)涉及到補(bǔ)稅和滯納金
01/25 07:18
王琳老師 
01/25 08:28
借：應(yīng)付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
王琳老師
01/25 09:59
這個(gè)是屬于23年的需要調(diào)整23年的匯算清繳，補(bǔ)稅補(bǔ)的是23年的，還會(huì)有滯納金
王琳老師
01/25 10:34
如果你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接用未分配利潤(rùn)科目，如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整科目過(guò)度
84784981 
01/25 07:30
那個(gè)暫估費(fèi)用是沒(méi)有啊，之前是給包記賬公司管理的。現(xiàn)在要怎樣調(diào)呢
84784981
01/25 07:33
有人跟我講，如果沒(méi)有這個(gè)暫估費(fèi)用就要沖回，2023年匯算清繳要去調(diào)增，大概要怎樣做分錄呢，老師。
84784981
01/25 09:57
2023匯算清繳調(diào)整這個(gè)月交所得稅會(huì)反應(yīng)出來(lái)嗎，我們公司是小規(guī)模納稅人，會(huì)不會(huì)在一季度在重交啊
84784981
01/25 10:23
那個(gè)沖紅借:應(yīng)付賬款貨:以前年損益調(diào)整，不是反在當(dāng)未分錄利潤(rùn)那里嗎
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