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2024年12月份計提了兩萬多年終獎，分錄是借管理費用，貸應付職工薪酬，現在又說不發了，那怎么調賬啊
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那么直接反結賬，刪除那個憑證就行
01/20 15:12
84784993 
01/20 15:22
我們有上級單位，報表已上報，不好修改
家權老師 
01/20 15:24
那么你在本月紅沖，還是要調整上年的報表做匯算
84784993
01/20 15:29
是會影響2024年的利潤，要算到2024年，怎么處理呢
家權老師
01/20 15:32
意思是還是要按刪除那個憑證后來做報表，做匯算的
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