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問題已解決
老師你好，請教個問題，年底提獎金，2024年1月發(fā)，借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬。年底應(yīng)付職工薪酬有貸方余額行嗎？還是把應(yīng)付職工薪酬貸方余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里。 再是12月份的管理費用的工資數(shù)和個稅系統(tǒng)工資說就不一致了。正常我們是一致的，我公司是當月發(fā)放當月的工資。謝謝老師
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你好，年終獎你應(yīng)該在二三年就做計提，不要照二四年去計提，2四年可以1月份發(fā)放，這樣。
2023 11/28 15:26
玲老師 
2023 11/28 15:26
然后發(fā)放的做發(fā)放分錄要沒有發(fā)放，不通過往來科目掛賬。
84785041 
2023 11/28 15:41
老師這樣2023年底應(yīng)付職工薪酬應(yīng)酬就有貸方余額，這樣沒事嗎？再是2023年 管理費用 -工資合計數(shù)個個稅系統(tǒng)不一致，差計提獎金的數(shù)，這樣行嗎？
玲老師
2023 11/28 15:45
你好 可以有的沒發(fā)就有余額的? ?不發(fā)不寫分錄?
84785041
2023 11/28 15:56
謝謝老師指導
玲老師
2023 11/28 15:57
你好?
你好同學：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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