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問題已解決
老師，去年暫估入賬的，一月取得發票后如何處理？
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暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借：主營業務成本
貸：庫存商品
發票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/原材料/ 利潤分配-未分配利潤（跨年調整損益）/成本費用（暫估差額）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
01/17 09:33
84784975 
01/17 09:34
謝謝老師
家權老師 
01/17 09:35
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。
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