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2024年成本做了暫估,2025年一月收到成本票怎么做賬

84784971| 提問時間:01/15 16:28
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好! 發票金額和原來暫估的一樣嗎 還有你家是一般納稅人嗎
01/15 16:29
84784971
01/15 16:31
是小規模
84784971
01/15 16:32
跟暫估的不是一樣金額
84784971
01/15 16:32
請問怎么做賬
apple老師
01/15 16:36
代入數據說明 暫估金額=100 發票=150 1月份入賬 紅沖暫估 借:原材料 -100 貸:應付暫估 -100 籃票入賬 借:原材料? 150 貸:應付賬款? 150 另外 還想問你上年的成本,是否全部銷售了,還有 發票與暫估差距大嗎 因為,還要考慮 差額,是否要調整上年的賬
84784971
01/15 17:00
沒有銷售
apple老師
01/15 17:01
沒有銷售那么,就按上面的方法做賬就行 先沖銷暫估的 再按照發票做正確的,
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