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問題已解決

老師,貿易公司有內銷和外銷,關于無法劃分進項的抵扣問題,要按比例抵扣進項,但是進項發票勾選的時候不能選擇勾選的稅額,只能按發票票面稅額來全額抵扣或不抵扣,該如何處理,謝謝

84784963| 提問時間:01/03 16:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
那就全部勾選,不允許抵扣的,你再進項轉出。
01/03 16:13
郭老師
01/03 16:13
這個外銷和內銷的發票, 成本發票是不能一塊開到一張發票
84784963
01/03 16:16
郭老師您好,成本發票內銷和外銷是分開開的,可能我對無法劃分的發票沒有太理解,請問無法劃分的發票包含辦公室采購辦公用品的發票嗎
郭老師
01/03 16:18
費用的不允許抵扣的,你再進項轉出,全部都認證。
84784963
01/03 16:21
全部都認證,賬面再轉出,這樣的話,實際在電子稅務局抵扣的進項和賬面上的進項不一致了,這個有關系嗎
郭老師
01/03 16:22
怎么可能不一致啊?你認證100進項里面填寫100, 然后再去填寫進項轉出20,你申報表里面也是這么填寫的。
84784963
01/03 16:25
沒說申報表,我說的是和勾選的金額
郭老師
01/03 16:27
他和你實際抵扣的不一致,但是你帳上你申報的也是100,只不過是實際抵扣80這個不一致啊
84784963
01/03 16:29
明白了,謝謝您
郭老師
01/03 16:30
不用客氣工作愉快
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