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3月份所屬期進項發票本來要出口勾選,結果整成進項抵扣勾選,我們公司是全外銷,不用交增值稅,還能更正申報,撤銷進項抵扣嗎

84784951| 提問時間:05/07 12:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
未申報增值稅:登錄平臺,撤銷統計,取消誤勾選,再做出口退稅勾選。 已申報增值稅:先賬務轉出進項稅額,再向稅局申請《增值稅扣稅憑證進項稅額轉出情況核實函》,憑函辦出口退稅。
05/07 12:30
84784951
05/07 12:32
不能直接撤銷進項勾選嗎?
84784951
05/07 12:32
再去更正3月所屬期申報表嗎?
樸老師
05/07 12:32
同學你好 這個不可以的
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